| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BIDO - COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 1359 | Data de lançamento: | 11/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | VEDAPREN | 90,00 | 180,00 |
| 2.00 | FITA DEMARCAÇÃO AMARELA Finalidade: Ref. a material para demarcação de espaço (distanciamento). | 22,00 | 44,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2021 | VEDAPREN FITA DEMARCAÇÃO AMARELA Finalidade: Ref. a material para demarcação de espaço (distanciamento). | 224,00 | ||
| 15/03/2021 | Conforme DANFE Nº 033323732; | 224,00 | ||
| 18/03/2021 | Pagamento de Empenho 1359/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856271 | 224,00 | ||
| TOTAL | 224,00 | 224,00 | 224,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
