| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ERNESTO CESAR GALERA |
| Número do empenho: | 1365 | Data de lançamento: | 11/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Adiantamento numerário Finalidade: Adiantamento de numerario para despesas de alimentaçao nas viagens a serviço da sms. | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2021 | Adiantamento numerário Finalidade: Adiantamento de numerario para despesas de alimentaçao nas viagens a serviço da sms. | 500,00 | ||
| 15/03/2021 | Adiantamento numerário Finalidade: Adiantamento de numerario para despesas de alimentaçao nas viagens a serviço da sms. | 500,00 | ||
| 16/03/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000105 PAGTO. REF. EMPENHO 1365/2021 ERNESTO CESAR GALERA - 39 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
