| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IVANDRO MEIRELES |
| Número do empenho: | 1366 | Data de lançamento: | 11/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Bobina termica 80X40 | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | Cartucho HP 27 Preto - novo | 96,00 | 96,00 |
| 1.00 | Photo condutor Brother Finalidade: Ref compra de materias de consumo da sms. | 92,00 | 92,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2021 | Bobina termica 80X40 Cartucho HP 27 Preto - novo Photo condutor Brother Finalidade: Ref compra de materias de consumo da sms. | 368,00 | ||
| 15/03/2021 | Conforme DANFE Nº 890/033520277; 890/033520546; | 368,00 | ||
| 18/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1366/2021 IVANDRO MEIRELES - 11864 | 368,00 | ||
| TOTAL | 368,00 | 368,00 | 368,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
