| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 1374 | Data de lançamento: | 15/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Luvas napa apicultura | 30,20 | 30,20 |
| 1.00 | Macacão com máscara apicultura | 106,25 | 106,25 |
| 1.00 | Botina Profissional n 39 90hextl600 Finalidade: MATERIAL PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL | 71,95 | 71,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2021 | Luvas napa apicultura Macacão com máscara apicultura Botina Profissional n 39 90hextl600 Finalidade: MATERIAL PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL | 208,40 | ||
| 15/03/2021 | Conforme DANFE Nº 01/246138; | 208,40 | ||
| 19/03/2021 | Pagamento de Empenho 1374/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000295 | 208,40 | ||
| TOTAL | 208,40 | 208,40 | 208,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
