| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PLANALTO TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 1376 | Data de lançamento: | 15/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Despesa com deslocamento Finalidade: DESPESA DE VIAGEM DE CURSO DA FUNCIONARIA DANIELI BROCH NO DIA 17/02/21 A SANTA MARIA | 46,05 | 46,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2021 | Despesa com deslocamento Finalidade: DESPESA DE VIAGEM DE CURSO DA FUNCIONARIA DANIELI BROCH NO DIA 17/02/21 A SANTA MARIA | 46,05 | ||
| 15/03/2021 | Despesa com deslocamento Finalidade: DESPESA DE VIAGEM DE CURSO DA FUNCIONARIA DANIELI BROCH NO DIA 17/02/21 A SANTA MARIA | 46,05 | ||
| 17/03/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1376/2021 PLANALTO TRANSPORTES LTDA - 4643 | 46,05 | ||
| TOTAL | 46,05 | 46,05 | 46,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
