| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DANIEL LIMA DE GODOY |
| Número do empenho: | 1379 | Data de lançamento: | 15/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Lavagem Finalidade: Ref manutençao de veiculos da sms março de 2021. | 55,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2021 | Lavagem Finalidade: Ref manutençao de veiculos da sms março de 2021. | 110,00 | ||
| 15/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/047; E/48; | 110,00 | ||
| 15/03/2021 | REF LIQUIDADO INDEVIDAMENTE | -110,00 | ||
| 17/03/2021 | REF EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -110,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
