| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VOOLMED NOELI VIEIRA DIST DE SOROS |
| Número do empenho: | 1380 | Data de lançamento: | 15/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | ENFRENTAMENTO PANDEMIA COVID-19 NA SAÚDE PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - NÃO USAR-OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO-Outros Prog. Fin. por Tranf. Fundo a Fundo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Touca descartável c/100 Finalidade: Ref. aquisiçao de insumos hospitalares para uso nos atendimentos na unidade basica de saude. | 22,49 | 224,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2021 | Touca descartável c/100 Finalidade: Ref. aquisiçao de insumos hospitalares para uso nos atendimentos na unidade basica de saude. | 224,90 | ||
| 15/03/2021 | Conforme DANFE Nº 01/78108; | 224,90 | ||
| 18/03/2021 | Pagamento de Empenho 1380/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 224,90 | ||
| TOTAL | 224,90 | 224,90 | 224,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
