| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1385 | Data de lançamento: | 15/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias Jonas Sieg Lima Março 2021 | 1.289,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias Jonas Sieg Lima Março 2021 | 1.289,89 | ||
| 15/03/2021 | Ferias Mes de Março 2021 Jonas Sieg de Lima. | 1.289,89 | ||
| 18/03/2021 | Pagamento de Empenho 1385/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 857856 | 1.289,89 | ||
| TOTAL | 1.289,89 | 1.289,89 | 1.289,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
