| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JATIR ISTAN |
| Número do empenho: | 1390 | Data de lançamento: | 15/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: CONSERTO E SOLDA DE SUPORTE CAIXA DE ÁGUA- LINHA CHRISTAL | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2021 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: CONSERTO E SOLDA DE SUPORTE CAIXA DE ÁGUA- LINHA CHRISTAL | 350,00 | ||
| 15/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/030; | 350,00 | ||
| 18/03/2021 | Pagamento de Empenho 1390/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000180 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
