| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: TIAGO DA SILVA SANTOS |
| Número do empenho: | 1394 | Data de lançamento: | 15/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 350.00 | Pedras de Muro em Basalto Finalidade: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CABEÇEIRA DE BUEIRO | 6,10 | 2.135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2021 | Pedras de Muro em Basalto Finalidade: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CABEÇEIRA DE BUEIRO | 2.135,00 | ||
| 15/03/2021 | Conforme DANFE Nº 890/033552529; | 2.135,00 | ||
| 18/03/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857855 PAGTO. REF. EMPENHO 1394/2021 TIAGO DA SILVA SANTOS - 12910 | 2.135,00 | ||
| TOTAL | 2.135,00 | 2.135,00 | 2.135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
