| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JATIR ISTAN |
| Número do empenho: | 1399 | Data de lançamento: | 15/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Grade de Boca de lobo Finalidade: RUA ANGELO CORNELI- GRADE DE BOCA DE LOBO | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2021 | Grade de Boca de lobo Finalidade: RUA ANGELO CORNELI- GRADE DE BOCA DE LOBO | 500,00 | ||
| 15/03/2021 | Conforme DANFE Nº 890/033517811; | 500,00 | ||
| 18/03/2021 | Pagamento de Empenho 1399/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000180 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
