| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IVANDRO MEIRELES |
| Número do empenho: | 1400 | Data de lançamento: | 15/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | Cartucho para impressora toner 285 A | 65,00 | 455,00 |
| 1.00 | Cartucho para impressora TONER 226X | 298,00 | 298,00 |
| 2.00 | Cartucho para impressora TONER 4975 A Finalidade: material para impressoras | 75,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2021 | Cartucho para impressora toner 285 A Cartucho para impressora TONER 226X Cartucho para impressora TONER 4975 A Finalidade: material para impressoras | 903,00 | ||
| 15/03/2021 | Conforme DANFE Nº 890/033519174; | 903,00 | ||
| 18/03/2021 | Pagamento de Empenho 1400/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 903,00 | ||
| TOTAL | 903,00 | 903,00 | 903,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
