| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VOOLMED NOELI VIEIRA DIST DE SOROS |
| Número do empenho: | 1407 | Data de lançamento: | 17/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LUVA LATEX TAM XP CX 100UN Finalidade: Ref. aquisiçao de insumos hospitalares para uso nos atendimentos na unidade basica de saude. | 126,49 | 126,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2021 | LUVA LATEX TAM XP CX 100UN Finalidade: Ref. aquisiçao de insumos hospitalares para uso nos atendimentos na unidade basica de saude. | 126,49 | ||
| 17/03/2021 | Conforme DANFE Nº 01/78283; | 126,49 | ||
| 18/03/2021 | Pagamento de Empenho 1407/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 126,49 | ||
| TOTAL | 126,49 | 126,49 | 126,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
