| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IVANDRO MEIRELES |
| Número do empenho: | 1412 | Data de lançamento: | 17/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOBINA TERMICA AMARELA Finalidade: MATERIAL PARA IMPRESSORA DA TESOURARIA | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2021 | BOBINA TERMICA AMARELA Finalidade: MATERIAL PARA IMPRESSORA DA TESOURARIA | 180,00 | ||
| 17/03/2021 | Conforme DANFE Nº 890/033520353; | 180,00 | ||
| 18/03/2021 | Pagamento de Empenho 1412/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
