| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JATIR ISTAN |
| Número do empenho: | 1413 | Data de lançamento: | 17/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | toldo aluzinco | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1.00 | Portão Finalidade: construção para uma sala do conselho tutelar e habitação | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2021 | toldo aluzinco Portão Finalidade: construção para uma sala do conselho tutelar e habitação | 4.900,00 | ||
| 17/03/2021 | Conforme DANFE Nº 890/033517922; | 4.900,00 | ||
| 24/03/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857919 PAGTO. REF. EMPENHO 1413/2021 JATIR ISTAN - 4197 | 4.900,00 | ||
| TOTAL | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
