| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 1418 | Data de lançamento: | 17/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ADESIVO PARA JUNTA Finalidade: MATERIAL PARA CAMINHÃO 4.000 | 8,80 | 17,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2021 | ADESIVO PARA JUNTA Finalidade: MATERIAL PARA CAMINHÃO 4.000 | 17,60 | ||
| 17/03/2021 | Conforme DANFE Nº 01/247573; | 17,60 | ||
| 07/04/2021 | Pagamento de Empenho 1418/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 857926 | 17,60 | ||
| TOTAL | 17,60 | 17,60 | 17,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
