| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1429 | Data de lançamento: | 22/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha 13º salario Folha Exoneração Amarildo Dalberto 31 /03/2021 | 381,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2021 | Folha 13º salario Folha Exoneração Amarildo Dalberto 31 /03/2021 | 381,71 | ||
| 22/03/2021 | Folha Exoneração Amarildo Dalberto 31/03/2021. | 381,71 | ||
| 22/03/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS | 28,62 | ||
| 26/03/2021 | Pagamento de Empenho 1429/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856275 | 353,09 | ||
| TOTAL | 381,71 | 381,71 | 381,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES | 22/03/2021 | 28,62 | Lançada | |
| TOTAL | 28,62 |
