| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VALDIR PAULO GEHM DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 143 | Data de lançamento: | 21/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ALMOÇO, ref viagem a serviço da sms a Espumoso no dia 16/01/2021. | 28,00 | 28,00 |
| 2.00 | JNATA, ref viagem a serviço da sms a Espumoso nos dias 18/01/2021 E 19/01/2021. | 28,00 | 56,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2021 | ALMOÇO, ref viagem a serviço da sms a Espumoso no dia 16/01/2021. JNATA, ref viagem a serviço da sms a Espumoso nos dias 18/01/2021 E 19/01/2021. | 84,00 | ||
| 21/01/2021 | ALMOÇO, ref viagem a serviço da sms a Espumoso no dia 16/01/2021. JNATA, ref viagem a serviço da sms a Espumoso nos dias 18/01/2021 E 19/01/2021. | 84,00 | ||
| 02/02/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000092 PAGTO. REF. EMPENHO 143/2021 VALDIR PAULO GEHM DOS SANTOS ME - 11262 | 84,00 | ||
| TOTAL | 84,00 | 84,00 | 84,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
