| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1430 | Data de lançamento: | 22/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha pagamento 1/3 de ferias Folha Exoneração Amarildo Dalberto 31 /03/2021 | 508,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2021 | Folha pagamento 1/3 de ferias Folha Exoneração Amarildo Dalberto 31 /03/2021 | 508,95 | ||
| 22/03/2021 | Folha Exoneração Amarildo Dalberto 31/03/2021. | 508,95 | ||
| 26/03/2021 | Pagamento de Empenho 1430/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856275 | 508,95 | ||
| TOTAL | 508,95 | 508,95 | 508,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
