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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1434 Data de lançamento: 22/03/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LOCTITE DESINCRAVANTE 8,50 8,50
1.00 Chave combinada 41128/113: 13MM 8,55 8,55
1.00 Chave combinada 41128/113 14 MM 9,10 9,10
1.00 Bateria EXCELL Finalidade: material para carregadeira velha 725,50 725,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2021 LOCTITE DESINCRAVANTE Chave combinada 41128/113: 13MM Chave combinada 41128/113 14 MM Bateria EXCELL Finalidade: material para carregadeira velha 751,65
22/03/2021 Conforme DANFE Nº 01/247572; 751,65
07/04/2021 Pagamento de Empenho 1434/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 857926 751,65
TOTAL 751,65 751,65 751,65
SALDO A PAGAR 0,00