| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1438 | Data de lançamento: | 22/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO E LICENCIAMENTO | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Controle Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Exoneração Fernando Werner 17/03/2021 | 227,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Exoneração Fernando Werner 17/03/2021 | 227,99 | ||
| 22/03/2021 | Folha Exoneração Fernando Werner 17/03/2021. | 227,99 | ||
| 26/03/2021 | Pagamento de Empenho 1438/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 857927 | 227,99 | ||
| TOTAL | 227,99 | 227,99 | 227,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
