| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SERVICOS DE REG IMOVEIS ESPECIAIS |
| Número do empenho: | 1449 | Data de lançamento: | 22/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | DESPESAS CARTORIAIS, PROCESSUAIS E DOCUMENTAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CUSTO DOS EMOLUMENTOS REF MATRÍCULA Nº 11.717 E Nº15.190 | 76,60 | 76,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2021 | REF CUSTO DOS EMOLUMENTOS REF MATRÍCULA Nº 11.717 E Nº15.190 | 76,60 | ||
| 22/03/2021 | REF CUSTO DOS EMOLUMENTOS REF MATRÍCULA Nº 11.717 E Nº15.190 | 76,60 | ||
| 23/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1449/2021 SERVICOS DE REG IMOVEIS ESPECIAIS - 1940 | 76,60 | ||
| TOTAL | 76,60 | 76,60 | 76,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
