| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GUTE REISE VIAGENS E TURISMO |
| Número do empenho: | 147 | Data de lançamento: | 21/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGEM À BRASILIA-DF PARA O PREFEITO MUNICIPAL | 1.974,42 | 1.974,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2021 | REF PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGEM À BRASILIA-DF PARA O PREFEITO MUNICIPAL | 1.974,42 | ||
| 21/01/2021 | REF PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGEM À BRASILIA-DF PARA O PREFEITO MUNICIPAL | 1.974,42 | ||
| 22/01/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 147/2021 GUTE REISE VIAGENS E TURISMO - 12860 | 1.974,42 | ||
| TOTAL | 1.974,42 | 1.974,42 | 1.974,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
