| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 1474 | Data de lançamento: | 23/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - NÃO USAR-OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TOALHAS UMEDECIDA | 10,99 | 21,98 |
| 2.00 | FRALDA Finalidade: ENXOVAL PARA GESTANTES- LUCIANA DE MOURA, SUZANA DE SOUZA | 70,39 | 140,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2021 | TOALHAS UMEDECIDA FRALDA Finalidade: ENXOVAL PARA GESTANTES- LUCIANA DE MOURA, SUZANA DE SOUZA | 162,76 | ||
| 23/03/2021 | Conforme DANFE Nº 01/247978; | 162,76 | ||
| 26/03/2021 | Pagamento de Empenho 1474/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 162,76 | ||
| TOTAL | 162,76 | 162,76 | 162,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
