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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1477 Data de lançamento: 23/03/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Lanterna traseira cam volks/ford/com vigia 67,00 134,00
2.00 lampada 1034 12 V 8,00 16,00
2.00 Lâmpada 1141 12 V 10,00 20,00
1.00 Interruptor luz de freio MB 57,39 57,39
1.00 Relé duplo farol 83,00 83,00
2.00 Soquete farol 36,40 72,80
2.00 FIta isolante 13,00 26,00
1.00 Carga de extintor ABC para caminhões 170,00 170,00
6.00 fusivel 30ap 0,50 3,00
3.00 Lanterna Lateral paralama MB 88/ scania Am 20,00 60,00
3.00 Lampada H4 Finalidade: MATERIAL PARA O CAMINHÃO F14000 PLACA ICY3045 35,00 105,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2021 Lanterna traseira cam volks/ford/com vigia lampada 1034 12 V Lâmpada 1141 12 V Interruptor luz de freio MB Relé duplo farol Soquete farol FIta isolante Carga de extintor ABC para caminhões fusivel 30ap Lanterna Lateral paralama MB 88/ scania Am Lampada H4 Finalidade: MATERIAL PARA O CAMINHÃO F14000 PLACA ICY3045 747,19
23/03/2021 Conforme DANFE Nº 890/033644724; 747,19
26/03/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857930 PAGTO. REF. EMPENHO 1477/2021 Ademir Soares Maciel - 12940 747,19
TOTAL 747,19 747,19 747,19
SALDO A PAGAR 0,00