| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANDERSON DALBERTO DE LIMA |
| Número do empenho: | 1478 | Data de lançamento: | 23/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | Água Sanitária | 7,99 | 127,84 |
| 13.00 | Detergente de louça 5lt | 9,96 | 129,48 |
| 12.00 | Papel higienico | 10,25 | 123,00 |
| 8.00 | Esponja Multiuso | 4,99 | 39,92 |
| 14.00 | Sacola SACO GRANDE Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA | 1,79 | 25,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2021 | Água Sanitária Detergente de louça 5lt Papel higienico Esponja Multiuso Sacola SACO GRANDE Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA | 445,30 | ||
| 23/03/2021 | Conforme DANFE Nº 01/090; | 445,30 | ||
| 26/03/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857932 PAGTO. REF. EMPENHO 1478/2021 ANDERSON DALBERTO DE LIMA - 12523 | 445,30 | ||
| TOTAL | 445,30 | 445,30 | 445,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
