| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 1481 | Data de lançamento: | 24/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | CINTA P/ CARPETE ALUM. FOSCO METRO Finalidade: Ref. a material usado para fixação de tapete antiderrapante. | 17,14 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2021 | CINTA P/ CARPETE ALUM. FOSCO METRO Finalidade: Ref. a material usado para fixação de tapete antiderrapante. | 240,00 | ||
| 24/03/2021 | Conforme DANFE Nº 01/4324; | 240,00 | ||
| 26/03/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856277 PAGTO. REF. EMPENHO 1481/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 10655 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
