| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GUILHERME GUSTAVO ACCORSI |
| Número do empenho: | 1483 | Data de lançamento: | 24/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PISO PVC MOEDA 3,0mmX1,30m preto Finalidade: Ref. a aquisição de piso de PVC para calçada da secretaria. | 77,00 | 231,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2021 | PISO PVC MOEDA 3,0mmX1,30m preto Finalidade: Ref. a aquisição de piso de PVC para calçada da secretaria. | 231,00 | ||
| 25/03/2021 | Conforme DANFE Nº 01/8802; | 231,00 | ||
| 26/03/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856276 PAGTO. REF. EMPENHO 1483/2021 GUILHERME GUSTAVO ACCORSI - 12920 | 231,00 | ||
| TOTAL | 231,00 | 231,00 | 231,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
