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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1565	Data de lançamento:	24/03/2021
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo março/2021		5.044,44

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo março/2021	5.044,44
24/03/2021	Folha Executivo março 2021.		5.044,44
24/03/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE			21,59
24/03/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE			26,65
24/03/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE			70,93
24/03/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE			455,46
24/03/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE			827,75
26/03/2021	Pagamento de Empenho 1565/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.642,06
TOTAL		5.044,44	5.044,44	5.044,44
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	24/03/2021	21,59		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	24/03/2021	26,65		Lançada
DESCONTO TELEFONE	24/03/2021	70,93		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	24/03/2021	455,46		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	24/03/2021	827,75		Lançada
TOTAL		1.402,38