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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1586	Data de lançamento:	24/03/2021
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo março/2021		10.508,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo março/2021	10.508,99
24/03/2021	Folha Executivo março 2021.		10.508,99
24/03/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE CONTRATOS ESF			33,35
24/03/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE CONTRATOS ESF			401,81
24/03/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE CONTRATOS ESF			626,82
24/03/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE CONTRATOS ESF			1.091,96
26/03/2021	Pagamento de Empenho 1586/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.355,05
TOTAL		10.508,99	10.508,99	10.508,99
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	24/03/2021	33,35		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	24/03/2021	401,81		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	24/03/2021	626,82		Lançada
INSS SERVIDORES	24/03/2021	1.091,96		Lançada
TOTAL		2.153,94