| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FALUBI COMERCIO DE SERVIÇOS EM ANALISE DE CREDITO |
| Número do empenho: | 16 | Data de lançamento: | 19/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ANALISE DE CREDITO JUNTO AO SERASA | 174,05 | 174,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2021 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ANALISE DE CREDITO JUNTO AO SERASA | 174,05 | ||
| 19/01/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 106787; | 174,05 | ||
| 28/01/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16/2021 FALUBI COMERCIO DE SERVIÇOS EM ANALISE DE CREDITO LTDA - 12355 | 174,05 | ||
| TOTAL | 174,05 | 174,05 | 174,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
