Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1662	Data de lançamento:	24/03/2021
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR
Conta de Despesa:	3190.04.99.02.00.00 - DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo março/2021		4.374,62

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo março/2021	4.374,62
24/03/2021	Folha Executivo março 2021.		4.374,62
24/03/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Contrato Temporarios Sec. Obras			7,72
24/03/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Contrato Temporarios Sec. Obras			11,00
24/03/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Contrato Temporarios Sec. Obras			26,24
24/03/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Contrato Temporarios Sec. Obras			360,70
26/03/2021	Pagamento de Empenho 1662/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.968,96
TOTAL		4.374,62	4.374,62	4.374,62
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	24/03/2021	7,72		Lançada
DESCONTO TELEFONE	24/03/2021	11,00		Lançada
SINDESSEMA	24/03/2021	26,24		Lançada
INSS SERVIDORES	24/03/2021	360,70		Lançada
TOTAL		405,66