| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION |
| Número do empenho: | 1701 | Data de lançamento: | 25/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Cimento 50kg | 35,00 | 350,00 |
| 4.00 | CAL HIDRAULICA Finalidade: Ref. a materiais para reforma de bueiro no parque. | 15,90 | 63,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2021 | Cimento 50kg CAL HIDRAULICA Finalidade: Ref. a materiais para reforma de bueiro no parque. | 413,60 | ||
| 25/03/2021 | Conforme DANFE Nº 890/033549922; | 413,60 | ||
| 26/03/2021 | Pagamento de Empenho 1701/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 857929 | 413,60 | ||
| TOTAL | 413,60 | 413,60 | 413,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
