| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ERNANI JOSE MORGAN |
| Número do empenho: | 1717 | Data de lançamento: | 26/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: troca do radiador, lavagem do radiador, troca de filtro arla, passagem de scanner, troca grampos caçamba | 790,00 | 790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2021 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: troca do radiador, lavagem do radiador, troca de filtro arla, passagem de scanner, troca grampos caçamba | 790,00 | ||
| 26/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001; | 790,00 | ||
| 05/04/2021 | Pagamento de Empenho 1717/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 857936 | 790,00 | ||
| TOTAL | 790,00 | 790,00 | 790,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
