| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
| Número do empenho: | 172 | Data de lançamento: | 22/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Caderneta do veículo Finalidade: REF CADERNETAS PARA VEÍCULOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 3,58 | 358,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2021 | Caderneta do veículo Finalidade: REF CADERNETAS PARA VEÍCULOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 358,00 | ||
| 22/01/2021 | Conforme DANFE Nº 014250; | 358,00 | ||
| 02/02/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 172/2021 GRAFICA LIDER LTDA - 2271 | 358,00 | ||
| TOTAL | 358,00 | 358,00 | 358,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
