| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 1749 | Data de lançamento: | 29/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 42.00 | Gasolina comum Finalidade: Ref. a combustível utilizado em viagem a Espumoso para buscar material para a secretaria. | 6,05 | 254,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2021 | Gasolina comum Finalidade: Ref. a combustível utilizado em viagem a Espumoso para buscar material para a secretaria. | 254,10 | ||
| 05/04/2021 | Conforme DANFE Nº 01/0521; | 254,10 | ||
| 07/04/2021 | Pagamento de Empenho 1749/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856280 | 254,10 | ||
| TOTAL | 254,10 | 254,10 | 254,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
