| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 1756 | Data de lançamento: | 29/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Óleo Diese- S10 Comum Finalidade: Ref manutençao de veiculos da Secretaria Municipal da Saúde mes de março de 2021. | 4,60 | 92,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2021 | Óleo Diese- S10 Comum Finalidade: Ref manutençao de veiculos da Secretaria Municipal da Saúde mes de março de 2021. | 92,00 | ||
| 30/03/2021 | Conforme DANFE Nº 01/0528; | 92,00 | ||
| 07/04/2021 | Pagamento de Empenho 1756/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854216 | 92,00 | ||
| TOTAL | 92,00 | 92,00 | 92,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
