| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
| Número do empenho: | 1775 | Data de lançamento: | 30/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 112.00 | Óleo Diesel S10 Finalidade: CARGO PRETO IWO 7705 | 4,46 | 499,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2021 | Óleo Diesel S10 Finalidade: CARGO PRETO IWO 7705 | 499,52 | ||
| 30/03/2021 | Conforme DANFE Nº 02/0459; | 499,52 | ||
| 07/04/2021 | Pagamento de Empenho 1775/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 857909 | 499,52 | ||
| TOTAL | 499,52 | 499,52 | 499,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
