| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Número do empenho: | 1785 | Data de lançamento: | 30/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS Folha Executivo Ferias Março 2021 | 323,85 | 323,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2021 | INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS Folha Executivo Ferias Março 2021 | 323,85 | ||
| 30/03/2021 | INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS Folha Executivo Ferias Março 2021 | 323,85 | ||
| 30/03/2021 | Pagamento de Empenho 1785/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 323,85 | ||
| TOTAL | 323,85 | 323,85 | 323,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
