| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 1804 | Data de lançamento: | 31/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE LUZ GARAGEM OBRAS. | 517,85 | 517,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2021 | REF CONSUMO DE LUZ GARAGEM OBRAS. | 517,85 | ||
| 31/03/2021 | REF CONSUMO DE LUZ GARAGEM OBRAS. | 517,85 | ||
| 08/04/2021 | Pagamento de Empenho 1804/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 517,85 | ||
| TOTAL | 517,85 | 517,85 | 517,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
