| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 1829 | Data de lançamento: | 31/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Graxa 20KG | 490,00 | 980,00 |
| 1.00 | Óleo 2T 200ml Finalidade: PRODUTOS PARA TODAS AS MAQUINAS | 6,00 | 6,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2021 | Graxa 20KG Óleo 2T 200ml Finalidade: PRODUTOS PARA TODAS AS MAQUINAS | 986,00 | ||
| 31/03/2021 | Conforme DANFE Nº 01/0546; | 986,00 | ||
| 07/04/2021 | Pagamento de Empenho 1829/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 857910 | 986,00 | ||
| TOTAL | 986,00 | 986,00 | 986,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
