| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COPIAD E SUPR LTDA |
| Número do empenho: | 1869 | Data de lançamento: | 05/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ALUGUEL DE MAQUINA DE IMPRESSORA Finalidade: REF. ALUGUEL DA MULTIFUNCIONAL BROTHER E SHARP.REF MÊS DE MARÇO | 325,00 | 325,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2021 | ALUGUEL DE MAQUINA DE IMPRESSORA Finalidade: REF. ALUGUEL DA MULTIFUNCIONAL BROTHER E SHARP.REF MÊS DE MARÇO | 325,00 | ||
| 05/04/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 2021158; | 325,00 | ||
| 08/04/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1869/2021 SUPRIMAQ COM MAQ COPIAD E SUPR LTDA - 4331 | 325,00 | ||
| TOTAL | 325,00 | 325,00 | 325,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
