| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BIDO - COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 1892 | Data de lançamento: | 06/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Barra de ferro 8mm | 51,90 | 622,80 |
| 1.00 | arrame queimado Finalidade: para fazer malha de ferro na boco de lobo da rua Genuino Morgan | 18,00 | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2021 | Barra de ferro 8mm arrame queimado Finalidade: para fazer malha de ferro na boco de lobo da rua Genuino Morgan | 640,80 | ||
| 06/04/2021 | Conforme DANFE Nº 890/033940854; | 640,80 | ||
| 14/04/2021 | Pagamento de Empenho 1892/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 857864 | 640,80 | ||
| TOTAL | 640,80 | 640,80 | 640,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
