| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME SÃO |
| Número do empenho: | 1902 | Data de lançamento: | 08/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | CONVÊNIOS REDE HOSPITALAR E ENTIDADES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços Hospitalares Finalidade: Ref contrato de sobreaviso com o Hospital ref o mês de março de 2021. | 9.958,47 | 9.958,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2021 | Serviços Hospitalares Finalidade: Ref contrato de sobreaviso com o Hospital ref o mês de março de 2021. | 9.958,47 | ||
| 09/04/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/51075; | 9.958,47 | ||
| 14/04/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1902/2021 CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO - 9569 | 9.958,47 | ||
| TOTAL | 9.958,47 | 9.958,47 | 9.958,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
