| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BIDO - COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 1906 | Data de lançamento: | 08/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL - PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ESF - Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BIRO PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA Finalidade: Ref móvel para sala do Secretário de Saúde na SMS. | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2021 | BIRO PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA Finalidade: Ref móvel para sala do Secretário de Saúde na SMS. | 400,00 | ||
| 09/04/2021 | Conforme DANFE Nº 890/033936315; | 400,00 | ||
| 14/04/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000533 PAGTO. REF. EMPENHO 1906/2021 BIDO - COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 2614 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
