| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 1911 | Data de lançamento: | 09/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | MERENDA ESCOLAR - PNAEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.01.00.00 - Merenda Escolar | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Amendoim 400g | 4,99 | 49,90 |
| 1.00 | Confeito Granulado Finalidade: Ref. a produtos para confecção de pé-de-moleque para alunos da rede municipal de ensino. | 18,69 | 18,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2021 | Amendoim 400g Confeito Granulado Finalidade: Ref. a produtos para confecção de pé-de-moleque para alunos da rede municipal de ensino. | 68,59 | ||
| 13/04/2021 | Conforme DANFE Nº 01/249678; | 68,59 | ||
| 22/04/2021 | Pagamento de Empenho 1911/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 857884 | 68,59 | ||
| TOTAL | 68,59 | 68,59 | 68,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
