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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1924 Data de lançamento: 09/04/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Arruela pressão 0,44 2,20
1.00 Alicate tramontina univ. 27,06 27,06
5.00 Porca auto travante rosca grossa 16 mm 3,94 19,70
4.00 Parafuso sextavado 16 x 232 Finalidade: MATERIAL PARA PATROLA CASE 19,73 78,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2021 Arruela pressão Alicate tramontina univ. Porca auto travante rosca grossa 16 mm Parafuso sextavado 16 x 232 Finalidade: MATERIAL PARA PATROLA CASE 127,88
09/04/2021 Conforme DANFE Nº 01/249441; 127,88
14/04/2021 Pagamento de Empenho 1924/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 857868 127,88
TOTAL 127,88 127,88 127,88
SALDO A PAGAR 0,00