| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BIDO - COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 1953 | Data de lançamento: | 12/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | Cabo PP 2x2,5mm | 8,50 | 127,50 |
| 2.00 | Plug 20A Finalidade: Ref. a materiais para bateria de veículo do transporte escolar. | 10,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2021 | Cabo PP 2x2,5mm Plug 20A Finalidade: Ref. a materiais para bateria de veículo do transporte escolar. | 147,50 | ||
| 13/04/2021 | Conforme DANFE Nº 890/033913661; | 147,50 | ||
| 16/04/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856285 PAGTO. REF. EMPENHO 1953/2021 BIDO - COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 2614 | 147,50 | ||
| TOTAL | 147,50 | 147,50 | 147,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
