| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
| Número do empenho: | 2014 | Data de lançamento: | 16/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Câmara de ar16.9 x 24 | 325,00 | 650,00 |
| 1.00 | Manchão vd 07 Finalidade: Patrola Case | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2021 | Câmara de ar16.9 x 24 Manchão vd 07 Finalidade: Patrola Case | 700,00 | ||
| 16/04/2021 | Conforme DANFE Nº 01/0520; | 700,00 | ||
| 22/04/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857881 PAGTO. REF. EMPENHO 2014/2021 HILARIO JOSE GATTO - 2784 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
