| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JONATHAN MAIQUE DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 2015 | Data de lançamento: | 16/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Bateria 180 AP c/ casco Finalidade: Material para Caminhão Azul | 670,00 | 670,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2021 | Bateria 180 AP c/ casco Finalidade: Material para Caminhão Azul | 670,00 | ||
| 16/04/2021 | Conforme DANFE Nº 890/094333; | 670,00 | ||
| 22/04/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857879 PAGTO. REF. EMPENHO 2015/2021 JONATHAN MAIQUE DE OLIVEIRA - 12285 | 670,00 | ||
| TOTAL | 670,00 | 670,00 | 670,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
